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BOB全站目录

第1部分:中国共产主义青年团侗族自治县委员会概况

1、部门职责

BOB全站2、组织设置

第二部分 部门声明

1、部门收支决算

BOB全站2、部门收入报表

3、部门支出报表

4、财政拨款收支决算

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出表

7、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算

8、政府基金预算财政拨款收支决算

第三部分:2019 年部门决算报表

1、收支决算总体情况说明

2、收入决算说明

3、支出结算表

4、财政拨款收支决算说明

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出表

7、一般公共预算财政拨款三项公共支出决算

8、政府性基金预算收支决算

9、预算绩效报表

团县委2BOB全站019年部门决算

10、其他重要说明

第四部分 词汇表

第五部分 附录

共青团频道侗族自治县委第一部

概览

一、部门职责

1、行使县委授权,领导全县共青团和少先队工作,指导和管理全县青年组织。

2、参与制定青少年职业发展规划和青少年工作方针政策,规划和管理青少年活动岗位、青少年报刊、青少年服务机构建设。

3、参与未成年人事务法律法规的实施,协助县委、县政府处理和协调未成年人利益相关事务。

4、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青年工作理论和青年思想教育问题,提出相应对策,开展各项有益活动。研究未成年人犯罪问题,会同有关部门开展未成年人法制教育工作,预防和减少未成年人犯罪。

5、协助政府教育部门做好中小学生教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

7、负责县内外青年交流工作,做好青年统战目标的团结教育。

8、负责全县希望工程的开发和管理工作,加强与上级青年发展基金会的对接。

9、承担县委、县政府及上级团委交办的其他事项。

二、组织设置和最终会计单位结构

(一)团县委为独立核算单位,有职工5人,其中行政人员3人,职业人员2人。年末实际在职人员4人,包括4名在职人员。按照统一一、效率的原则,团县委不设内部机构,按职责分工。

(二)决算单位构成。团县委2019年度部门决算汇总和披露的构成包括:团县委同级单位1个.

第二部分  2019部门决算

团县委2BOB全站019年部门决算

共青团频道侗族自治县委

第三部分  2019年度部门决算报表

团县委2BOB全站019年部门决算

一、收支决算总体情况说明

2019年总收支103.45万元。与2018年相比,减少1.44万元,减少1.37%,主要是一般基本费用减少所致。

二、收入决算表

今年总收入103.45万元,其中:财政拨款收入103.45万元,占比100%;上级补贴收入0万元,占比0%;职业收入0元0000元,占比0%;营业收入0000元,占比0%;来自附属单位的收入0,000元,占0%;其他收入0000元,占比0%。

三、支出结算表

今年总支出103.45万元,其中:基本支出28.12万元,占27.18%;项目支出75.330000元,占72.82%;上缴费用0,000,000,占比0%;营业费用0,000元,占比0%;对所属单位的补贴0000元,占比0%。

四、财政拨款收支决算说明

2019年财政拨款收支合计103.45万元,比2018年减少1.44万元,减少1.37%,主要是由于一般性基本支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出表

(一)财政拨款支出决算

2019年财政拨款支出103.45万元,占今年总支出的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少1.44万元,减少1.37%,主要是一般性基本支出减少所致。

(二)财政拨款支出决算结构

2019年度财政拨款支出103.45万元,其中基本支出28.12万元,主要用于人事支出和日常办公支出;项目经费75.@ >33万元全部用于志愿服务中心活动和共青团工作。

(三)财政拨款支出决算明细

2019年预算期初财政拨款支出88万元,决算支出103.45万元,完成年初预算的118%,其中:

1、一般公共服务支出中的基本支出。

年初人事费预算19​​万元,支出决算24.44万元,是年初预算的27.78%年。年初日常公共资金预算3万元,支出决算3.68万元,4.年初预算的17%完全的。年初决算大于预算的主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出。

年初预算66万元,最终支出75.33万元。 85.年初预算的6%已完成。年初决算大于预算的主要原因是志愿服务项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

2019年度财政拨款基本支出28.12万元,其中:人事费24.44万元,占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴、补贴、奖金等;公共开支3.68万元,占基本开支的13%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三项公共支出决算

团县委2BOB全站019年部门决算

(一)“三公”基金财政拨款支出决算总体情况

“三公”资金财政拨款预算0.5万元,支出决算0.33万元,占预算的66%,其中:

因公出国(境)预算0万元,支出决算0万元政府经济学当前中国政府三公支出怎么看,预算完成0%。

公务接待费用预算0.5万元,支出决算0.33万元,完成预算的66%。 ,严存,与上年相比政府经济学当前中国政府三公支出怎么看,减少0.0700万元,减少17.5%,减少的主要原因是严格执行接待标准,做到严格经济。

公务用车购置和运维预算0万元,支出决算0000元,占预算的0%。

(二)“三公”基金财政拨款支出决算明细

2019年“三公”基金财政拨款支出决算中,公务接待费用决算为0.33万元,占比100%,因公出国(境)费用0万元,占0%,公务用车购置费和运维费汇算清缴0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费用决算0万元,全年出国(境)团0个,共0人次.

2、正式接待费用的决算为0.33万元。全年共接待来访团7个,客人45人次,主要是工作经验交流和调研接待费用。

3、公务用车购置成本和运维成本最终计算为0万元,其中:公务用车购置成本0万元,更新0个公务用车。公务用车运营维护费0万元。截至2019年12月31日,我单位财政拨付公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支决算

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年预算的表现

2019年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力推动资金使用绩效提升。

1、绩效目标:一是我单位会同县委、县政府、财政部门,制定相应的财政拨款资金分配指标政府经济学当前中国政府三公支出怎么看,逐步巩固总体支出单位绩效考核。管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法的要求,开展专项转移支付绩效指标报送工作。三是结合预算职能主体与产出构成、经济主体与成本费用的绩效关系,进一步加强绩效目标编制质量审核,提高绩效目标与项目预算的匹配度。

2、绩效跟踪:一是积极配合县级预算部门开展重点项目绩效跟踪。二是根据项目特点优化绩效跟踪的方法和流程,将动态跟踪与定期跟踪相结合,将绩效跟踪与加强本年度预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理以改进绩效跟踪。时效性和效率。

3、绩效考核:一是积极贯彻落实县委县政府文件精神,推进预算绩效考核,落实绩效信息公开。二是及时反映部门绩效资金整体绩效和专项资金政策绩效,进一步完善绩效考核质量管理机制,督促绩效问题整改。

4、成果应用:一是及时反馈重点评价项目评价结果,督促问题整改和信息公开。二是推动县级预算部门公开绩效目标、绩效评价报告等绩效信息。

十、其他重要提示

(一)组织运营费用

部门2019年度部门营业费用3.68万元,比年初预算增加0.68万元,增加22.67 %。主要原因是人员增加,办公费用增加。

(二)一般费用

团县委2BOB全站019年部门决算

2019年,部门召开共青团重点工作会议会议费42万元2.,120人次。 3.22万元,用于在海峡县开展2019年教育系统队干部培训班,130人,内容为政策理论、少先队基础知识、队务基础知识、少先队建队仪式和其他培训。

(三)政府采购支出

该部门2019年政府采购支出总额为0万元,其中:政府采购货物0万元,政府采购项目0000元,政府采购服务0000元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位车辆0辆,其中领导干部车辆0辆,机要通信车辆0辆,应急保障车辆0辆,执法执勤车辆0辆,特种0车辆0辆专业技术车辆,其他车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单件价值100万元以上的特种设备0台(套)。

第四部分  词汇表

三公款:三公款是指财政拨款安排的出国(境)费用、车辆购置运营费用、公务接待费用三项;

行政单位支出:指行政单位在经营活动中发生的各项支出,包括为开展经营活动而发生的一切支出,如工资福利费、公务活动费、设备维修费等;

项目支出:是行政单位为完成特定工作任务或职业发展目标,在基本预算支出之外,由财政预算专门安排的支出。

第五部分 附录

2019年度部门总体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本信息。

团同侗族自治县团委为厅级全资行政单位,经费来源为县财政全额拨款。年末共有机构6个,其中行政4个,职业2个,员工4个。

主要职责:

1、行使县委授权,领导全县共青团和少先队工作,指导和管理全县青年组织。

2、参与制定青少年职业发展规划和青少年工作方针政策,规划和管理青少年活动岗位、青少年报刊、青少年服务机构建设。

3、参与未成年人事务法律法规的实施,协助县委、县政府处理和协调未成年人利益相关事务。

4、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青年工作理论和青年思想教育问题,提出相应对策,开展各项有益活动。研究未成年人犯罪问题,会同有关部门开展未成年人法制教育工作,预防和减少未成年人犯罪。

5、协助政府教育部门做好中小学生教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

7、负责县内外青年交流工作,做好青年统战目标的团结教育。

团县委2BOB全站019年部门决算

8、负责全县希望工程的开发和管理工作,加强与上级青年发展基金会的对接。

9、承担县委、县政府及上级团委交办的其他事项。

2019年以来,在县委、县政府、团市委的坚强领导下,团县委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜时代,学习贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话、共青团十八届三中全会等重要精神,认真履行职责,以引领团结青年、组织动员青年、联系服务青年为使命,聚焦主责主业,锐意进取、拼搏奋进、开拓创新政府经济学当前中国政府三公支出怎么看,积极引领青年,贡献青年力量推动渠道高质量发展的过程。

(二)部门总支出

2019年总收入103.45万元,其中行政业务28.12万元政府经济学当前中国政府三公支出怎么看,一般行政事务33万元,其他群众组织事务68万元。总支出103.45万元,其中基本支出28.12万元,主要用于人事费和日常办公费用;项目经费75.33万元全部用于志愿服务中心和共青团工作。

二、部门整体支出管理与使用

(一)基本费用

2019年基本支出28.12万元,占总支出的27.18%,其中:工资福利支出24.44万元,占基本支出的87%;商品和服务支出3.68万元,占基本支出的13%。 2019年我单位三项公共支出金额为0.33万元,其中车辆运维支出0万元(公务用车购置支出及购置台数为0);人民币;公务接待费用0.33万元,比2018年减少0.0700万元,实现了严格节约。

(二)特殊消费

2019年,我单位预算专项业务经费66万元,其中志愿服务工作经费50万元,全县共青团青年事业发展、预防犯罪等工作经费16万元。

实际拨付专项业务费75.33万元,其中志愿服务工作50万元,25.33万元用于全县共青团青年事业发展等工作。青少年犯罪预防工作袁。

三、部门整体支出表现

2019年,我们以建党98周年、中华人民共和国成立70周年、同盟成立97周年等重要时间点为契机,开展“青春为党,新时代贡献”“高举团旗,与党同行,万支共宣誓”等品牌活动30余次,有效地提高广大青年思想引导实效;积极组织广大青年参加春节运动“暖冬行动”学习雷锋志愿服务系列活动,配合有关部门开展青少年法治、禁毒、防艾、防溺水 组织开展宣传教育和系列服务活动8次,积极组织青年志愿者和公益小天使开展“我是何小青,我助巡江护河”等10余项系列活动。目前,我县已注册志愿服务机构3个,志愿者2万余人;组织青年志愿者开展为期两个月的文明劝导活动,500余名志愿者参与劝导,完善《志愿者》《球员积分和星级管理办法》,大力建设法制、教育等7支队伍推进我县省级文明县建设工作队、科普队、卫生队、红色文化队、理论宣传队、文体队;以“完善返乡创业青年服务政策”为主题,制定了国家开放大学“长征带”教育精准扶贫工程青年创新创业分享会、银团合作、农村电商培训班等活动和“新兴青年群体的现状”。研究策划,开展研究活动,充分发挥青年群体在社会建设中的力量。

工作中资金管理规范,项目管理到位,政策有效落实,有效发挥了财政资金使用效率。促进了全县青年思想道德、综合素质和法治观念的提高,进一步优化了青年发展环境,有力地促进了共青团工作又好又快发展.

1. 经济分析:我单位(预算)控制得很好,预算执行严格。 2.效率分析:我单位预算完成率、“三公”支出控制率和政府采购执行率都比较完善。 3.效益分析:我单位圆满完成预期目标,取得良好的经济社会评价。

四、主要问题

1.金融体系执行力有待加强,资金使用方案有待细化。

2.财务项目预算资金到账较慢,各项目资金无法及时拨付。

五、改进及相关建议

针对以上问题及统筹开支管理的需要,提出改善措施如下:

1. 继续严格控制和降低办公费、出国(外)费、车辆购置运营费、公务接待费等一般性费用。

2.  加强财务管理,严格财务审计。费用报销和支付时,应当按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审计、列报支付和财务核算,防止出现超支现象。

BOB全站3. 加强对项目预算绩效的跟踪、监控和管理,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

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